2021년 1차 추경 세입·세출 예산총괄표

기관명 : 역촌노인복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출
구분		2021년	2021년 1차	증감	구분		2021년	2021년 1차	증감
관	항				관	항
합계		1,517,597	1,482,525	▲35,072	합계		1,517,597	1,482,525	▲35,072
보조금	구보조금	505,851	539,424	33,573 인건비0.9%인상	사무비	인건비	426,891	438,613	11,722 인건비0.9%인상
	시보조금	857,837	859,045	1,208 밑반찬인원증원
						업무추진비	6,260	6,260
						운영비	47,063	47,063
	기타보조금	-	1,600	1,600 어르신아카데미
소계		1,363,688	1,400,069	36,381	소계		480,214	491,936	11,722
사업 수입	실비사업	20,204	20,204		재산 조성비	시설비	1,500	21,500	20,000 소방안전감지기
						자산취득비	680	1,224	544 에어커튼설치
	일자리(시장형)	20,220	20,220
						시설장비 유지비	7,421	9,617	2,196 엘베회로판교체
소계		40,424	40,424		소계		9,601	32,341	22,740
전입금	전입금	15,000	15,889	889	사업비	사업비	929,913	937,205	7,292 비대면사업비 증액
소계		15,000	15,889	889	소계		929,913	937,205	7,292
후원금	지정후원금	-	-		잡지출		-	-	-
	비지정후원금	516	5,000	4,484	반환금		85,558	8,136	▲77,422 보조금 반환금 연내반납
소계		516	5,000	4,484	이월금		12,311	12,907	596
이월금		97,869	21,043	▲76,826 보조금 반환금 연내반납
잡수입		100	100

2021년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

기관명 : 역촌데이케어센터                                                               (단위 : 천원)

세 입						세 출
구분			2021년	2021년 1차	증감	구분		2021년	2021년 1차	증감
관		항				관	항
합계			400,550	414,099	13,549	합계		400,550	414,099	13,549
보조금수입			37,000	37,000		사무비	인건비	283,135	295,738	12,603 인건비 0.8%인상
소계			37,000	37,000
							업무 추진비	1,150	1,150
사업 수입	장기요양		292,248	300,079	7,831 장기요양수가1.29%증가
							운영비	35,075	34,075	▲1,000
	본인부담금		54,255	54,612	357
소계			346,503	354,691	8,188	소계		319,360	330,963	11,603
후원금	지정후원금		-	-		재산 조성비	시설비	3,435	2,019	▲1,416
	비지정 후원금		500	500
							자산 취득비	4,235	2,235	▲2,000
소계			500	500			시설장비 유지비	200	200
이월금			16,547	21,908		소계		7,870	4,454	▲3,416
						사업비	사업비	51,973	51,973
						소계		51,973	51,973
						적립금 및 준비금		4,800	4,800
						반환금		15,547	15,557	10
						이월금		1,000	6,352	5,352